第一部分  部门概况

一、365体育在线手机版及所属单位基本情况

（一）机构设置情况

2015年我局林业预算编制单位共14个，具体如下：

1、行政单位 2 个，即：365体育在线手机版和桂林市森林公安局。

2、参公事业单位11个，即：花坪保护区管理局、猫儿山保护区管理局、千家洞保护区管理局、桂林市龙泉生态林区管理处、桂林市农村能源工作办公室、桂林市林场管理站、桂林市林业技术推广站、桂林市森林病虫害防治检疫站、桂林市林政稽查支队、桂林会仙湿地保护管理处、桂林市野生动物保护站。

3、差额拨款事业单位1个，即：桂林市林业设计院。

（二）基本职能

1、负责全市林业及其生态建设的监督管理。

2、组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。

3、承担全市森林资源保护发展监督管理工作。

4、组织、指导、监督全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

5、负责全市林业系统自然保护区的监督管理。

6、组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。

7、组织、协调、指导和监督全市石漠化治理工作。

8、参与拟订全市林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节规范性文件，组织、指导建立和实施林业及其生态建设的生态补偿制度。

9、负责组织、指导、推进全市林业改革，依法维护农民经营林业合法权益。

10、指导、监督、检查全市各产业对森林、湿地、石漠化和陆生野生动植物资源的开发利用。

11、组织指导林业及其生态建设的科技、教育、人才、外事和信息化管理工作，指导全市林业队伍建设。

二、人员构成情况

2015年我部门编制人数为353人，实际在职职工292人，离退4人，退休162人。具体情况如下：

1、365体育在线手机版：全额拨款行政单位，行政编制43人，现有在职职工38人，离休3人，退休44人。

2、桂林市森林病虫害防治检疫站：全额拨款参公事业单位，事业编制15人，现有在职职工13人，退休7人。

3、花坪保护区管理局：全额拨款参公事业单位，事业编制35人，现有在职职工30人，退休18人。

4、猫儿山保护区管理局：全额拨款参公事业单位，事业编制27人，现有在职职工26人，退休12人。

5、桂林市林业设计院：差额拨款事业单位，事业编制52人，现有在职职工22人，离休1人，退休29人。

6、桂林市龙泉生态林区管理处：全额拨款参公事业单位，事业编制43人，现有在职职工37人，退休20人。

7、桂林市野生动物保护站：全额拨款参公事业单位，事业编制8人，现有在职人数7人。

8、桂林市林业技术推广站：全额拨款参公事业单位，事业编制22人，现有在职19人，退休20人。

9、桂林市林场管理站：全额拨款参公事业单位，事业编制3人，现有在职7人，其中：军转干部4人。

10、桂林市农村能源工作办公室：全额拨款参公事业单位，事业编制8人，现有在职人员7人，退休2人。

11、桂林市林政稽查支队：全额拨款参公事业单位，事业编制13人，现有在职人数11人，退休7人。

12、桂林市森林公安局：全额拨款行政单位，行政编制42人，现有在职人数41人，退休1人。

13、千家洞保护区管理局：全额拨款参公事业单位，事业编制32人，现有在职29人，退休2人。

14、桂林会仙湿地保护管理处：全额拨款参公事业单位，事业编制6人，现有在职5人。

 

第二部分  2015年部门预算报表

部门预算收支总表

财政拨款支出预算表（按支出功能科目）

财政拨款支出预算表（按支出经济科目）

部门"三公"经费情况统计表

 

第三部分  2015年部门预算报表、"三公"经费编制说明

一、2015年收支总体情况

（一）收入预算说明

2015年收入预算3785.15万元,同比减少1996.59万元,下降35%。其中：1、公共预算财政拨款3541.03万元，同比减少305.92万元，下降8%；2、未纳入预算管理的其他收入212.92万元，同比增加53.82万元，增长34%；3、上年结余收入31.2万元，同比减少1332.49万元，下降97%。

(二)支出预算总体说明

2015年支出预算3785.15万元，下降35%。其中：基本支出2849.89万元，占支出总预算75%，同比减少426.26万元，下降13%；项目支出935.26万元，占支出总预算25%，同比减少1570.33万元，下降63%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：210类医疗卫生支出科目222.95万元，占支出总预算的6%，同比减少22.53万元，下降10%；213类农林水事务支出科目3399.36万元，占支出总预算的90%，同比减少1253.24万元，下降27%；221类住房保障支出科目162.84万元，占支出总预算的4%，同比减少49.3万元，下降23%。

2、按经济分类科目划分，共分为四类，其中：工资福利支出类科目1517.24万元，占支出总预算40%，同比减少320.91万元，下降17%；商品和服务支出类科目1229.6万元,占支出总预算33%，同比减少1315.55万元，下降52%；对个人和家庭的补助支出类科目1005.15万元，占支出总预算26%，同比减少73.36万元，下降7%；其他资本性支出类科目33.16万元, 占支出总预算1%，同比减少66.44万元，下降67%。

3、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出的工资福利支出预算1517.24万元，占支出总预算40%，同比减少320.91万元，下降17%；基本支出的商品和服务支出预算327.5万元,占支出总预算9%，同比减少31.99万元，下降9%；基本支出的对个人和家庭的补助支出预算1005.15万元，占支出总预算26%，同比减少73.36万元，下降7%。

（2）项目支出预算

项目支出预算935.26万元, 占支出总预算25%，同比减少1570.33万元，下降63%。

二、2015年部门财政拨款支出预算情况

2015年财政拨款支出3541.03万元，其中：基本支出2636.97万元，项目支出904.06万元。具体支出预算如下：

行政单位医疗科目120.47万元，占支出3.4%，同比增加18.65万元，增长18%。

公务员医疗补助科目92.28万元，占支出2.6%，同比减少11.07万元，下降11%。

行政运行科目2235.42万元，占支出63.1%，同比增加104.35万元，增长5%。

其他林业支出科目407.25万元，占支出11.5%，同比增加19.45万元，增长5%。

住房公积金科目150.34万元，占支出4.2%，同比减少18.66万元，下降11%。

林业防灾减灾科目149.53万元，占支出4.2%，同比增加114.53万元，增长327%。

林业自然保护区科目102.28万元，占支出2.9%，同比减少10.72万元，下降9%。

林业事业机构科目37.72万元，占支出1.1%，同比减少38.76万元，下降51%。

信息管理科目8万元，占支出0.2%，同比持平。

林业执法与监督科目79万元，占支出2.2%，同比增加43万元，增长119%。

湿地保护科目15万元，占支出0.4%，同比持平。

林业技术推广科目10万元，占支出0.3%，同比增加10万元。

森林培育科目39万元，占支出1.1%，同比增加39万元。

森林资源管理科目15万元，占支出0.4%，同比增加15万元。

森林资源监测科目5万元，占支出0.2%，同比增加5万元。

动植物保护科目25万元，占支出0.7%，同比增加25万元。

林业工程与项目管理科目21万元，占支出0.6%，同比增加21万元。

林业政策制定科目28万元，占支出0.8%，同比增加28万元。

机关服务科目0.74万元，占支出0.1%，同比增加0.74万元。

三、2015年公共财政拨款"三公"经费预算情况

（一）因公出国（境）经费预算0万元，同比持平。

（二）公务接待费预算6.89万元，同比减少4.02万元，下降37%。主要用于：林业外业调查、接待外宾人员、招商引资和接待上级有关检查组。

（三）公务用车费预算125.27万元，同比减少29.19万元，下降19%，其中：

1、公务用车运行维护费预算125.27万元，同比减少29.19万元，下降19%。主要用于：绿化造林及漓江两岸管护工作、森林防火工作、调处林地纠纷、退耕还林及营造林核查、农村能源建设及验收、野生动物保护及救护、野生动物疫情疫源监测追踪和调查、全市"十二五"林业生态责任状检查、林业技术推广、非税收入征收工作、林业行政执法、林业有害生物监测与防治、自然保护区监测、自然保护区生态管理、林政稽查办案、打击破坏森林资源和野生动物违法犯罪专项行动、会仙湿地公园管理等方面。支付内容为车辆油费、交通过路费、车辆修理费、车辆保险费及车船使用税。

2、公务用车购置预算0万元，同比增加0万元，增长0%。